| DFB0189/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
261,10 € |
22.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0068/24 |
Objednávame si tréningový seminár 5P - Techniky prevencie syndrómu vyhorenia pre 5 zamestnancov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
22.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 15/2024/DSSBJ |
Finančný príspevok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Nadácia EPH |
|
|
4 000,00 € |
21.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0182/24 |
Technická správa budov za 05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
139,63 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
0,60 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
219,85 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
414,49 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
379,40 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
45,84 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 5/2024/DSSBJ) |
Úhrada EON |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
1 271,00 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0181/24 |
Mesačná kontrola EPS za 05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Deratizácia priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
167,20 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
324,00 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
235,67 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
756,00 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0063/24 |
Objednávame si toner do tlačiarne CANON MF 754 Cdw:
- čierny 069 Black 1 ks,
- červený 069 Magenta 1 ks,
- žltý 069 Yellow 1 ks,
- modrý 069 Cyan 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
0,00 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0176/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
755,40 € |
10.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
396,00 € |
10.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 467,44 € |
10.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
