| DFB0351/24 |
Servis tlačiarne Canon |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
283,42 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Servis tlačiarne Canon |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
283,42 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Servis tlačiarne Canon |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
283,42 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Servis tlačiarne Canon |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
283,42 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Servis tlačiarne Canon |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
283,42 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Servis tlačiarne Canon |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
283,42 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Servis tlačiarne Canon |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
283,42 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Servis tlačiarne Canon |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
283,42 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Servis tlačiarne Canon |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
283,42 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Servis tlačiarne Canon |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
283,42 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Servis tlačiarne Canon |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
283,42 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Servis tlačiarne Canon |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
283,42 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Servis tlačiarne Canon |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
283,42 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
3 016,05 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0105/24 |
Objednávame si skartáciu dokumentov bez znaku A. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EKOway s.r.o. |
35966181 |
|
0,00 € |
05.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0349/24 |
Technická správa budov za 09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
196,86 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
245,16 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
180,28 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
Odber kuchynského odpadu za 08.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
96,00 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
