| DFB0352/24 |
Voda 06.08.2024 - 05.09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
265,51 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
Voda 06.08.2024 - 05.09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
265,51 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
Voda 06.08.2024 - 05.09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
265,51 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
Voda 06.08.2024 - 05.09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
265,51 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
Voda 06.08.2024 - 05.09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
265,51 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Skartácia dokumentov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EKOway s.r.o. |
35966181 |
|
379,20 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Skartácia dokumentov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EKOway s.r.o. |
35966181 |
|
379,20 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Skartácia dokumentov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EKOway s.r.o. |
35966181 |
|
379,20 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Skartácia dokumentov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EKOway s.r.o. |
35966181 |
|
379,20 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Skartácia dokumentov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EKOway s.r.o. |
35966181 |
|
379,20 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Skartácia dokumentov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EKOway s.r.o. |
35966181 |
|
379,20 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Skartácia dokumentov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EKOway s.r.o. |
35966181 |
|
379,20 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Skartácia dokumentov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EKOway s.r.o. |
35966181 |
|
379,20 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Skartácia dokumentov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EKOway s.r.o. |
35966181 |
|
379,20 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Skartácia dokumentov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EKOway s.r.o. |
35966181 |
|
379,20 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Skartácia dokumentov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EKOway s.r.o. |
35966181 |
|
379,20 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Skartácia dokumentov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EKOway s.r.o. |
35966181 |
|
379,20 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Skartácia dokumentov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EKOway s.r.o. |
35966181 |
|
379,20 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Servis tlačiarne Canon |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
283,42 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Servis tlačiarne Canon |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
283,42 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
