| 0111/24 |
Objednávame si kuchynskú linku s príslušenstvom v hodnote: 6 888,00 €. (V kuchyni ako doma) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GIPS - interiér, s. r. o. |
55276121 |
|
0,00 € |
16.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0110/24 |
Objednávame si školenia:
Úvod do práce v multisenzorickom prostredí Snoezelen
Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí Snoezelen - Snoezelen v praxi |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
3lobit, o.z. |
30851491 |
|
0,00 € |
16.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0107/24 |
Objednávame si webinár "Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie v ZSS" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Asociácia poskytovateľov sosiálnych služieb v SR |
42170460 |
|
0,00 € |
12.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0353/24 |
Školenie "Leaderhip II. emocionálna inteligencia leadra" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Macrosoft s.r.o. |
36791598 |
|
2 100,00 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,24 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
268,41 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
408,05 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
120,48 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
206,87 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
Vývoz fekálií za 08.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
1 080,00 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
334,99 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 19/2019/DSSBJ) |
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 831,28 € |
12.09.2024 |
|
30.06.2025 |
19.09.2024 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0352/24 |
Voda 06.08.2024 - 05.09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
265,51 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
Voda 06.08.2024 - 05.09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
265,51 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
Voda 06.08.2024 - 05.09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
265,51 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
Voda 06.08.2024 - 05.09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
265,51 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
Voda 06.08.2024 - 05.09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
265,51 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
Voda 06.08.2024 - 05.09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
265,51 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
Voda 06.08.2024 - 05.09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
265,51 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
Voda 06.08.2024 - 05.09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
265,51 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
