| DFB0244/24 |
Plyn za 07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
672,51 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
TE za 07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 914,50 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Elektrická energia za 07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
747,83 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
388,50 € |
28.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
Seminár Životné minimum a exekučné zrážky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
|
89,00 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 762,45 € |
26.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
Servis tlačiarne Xerox |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
49,80 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0076/24 |
Objednávame si servis tlačiarne: náhradný diel do tlačiarne Xerox: TP XEROX 6510 BL 5,5k LPX - 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
0,00 € |
24.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0077/24 |
Objednávame si odborný seminár Exekučné zrážky zo mzdy po zmene životného minima od 01.07.2024 a vybrané aktuálne legislatívne zmeny, dňa 27.06.2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
|
0,00 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0078/24 |
Objednávame si zverejnenie ponuky na www.profesia.sk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
0,00 € |
24.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0234/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
36,78 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
353,97 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
248,56 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
Vyrezanie textov a súpisného čísla na označenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Dobrá reklama s. r. o. |
50452363 |
|
300,00 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
215,50 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
782,93 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lark s.r.o. |
31415296 |
|
43,20 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. |
47538074 |
|
216,00 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
Výroba a montáž informačnej tabule na budovu DSS 50x30cm |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Dobrá reklama s. r. o. |
50452363 |
|
66,60 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
Pracovné odevy a obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
3 649,54 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
