| DFB0403/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
132,46 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
228,94 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
74,54 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
Oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Asztaloš - ROVEL |
36978663 |
|
1 980,00 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
Elektroinštalačné práce v dielni |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
2 040,00 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DVEROVÉ ŠTÚDIO s.r.o. |
50640330 |
|
817,00 € |
15.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0119/24 |
Objednávame si mobilný telefón SAMSUNG A55 5G - 4 ks a HonorMagic V3 - 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
14.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0398/24 |
Mesačná kontrola EPS za 10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
T.C.T., spol. s r.o. |
36742121 |
|
6 035,25 € |
11.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
385,00 € |
11.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
227,81 € |
11.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
Deratizácia priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
167,20 € |
11.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
Školenie Snoezelen: úvod + špecifiká v praxi |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
3lobit, o.z. |
30851491 |
|
853,00 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
Technické činnosti budov za 10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,00 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
256,63 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
405,61 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
156,58 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
Vývoz fekálií za 09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
1 272,00 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
Voda 06.09.2024 - 05.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,98 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
