| DFB0017/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
125,22 € |
25.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Školenie dotácia na rekonštrukciu verejných budov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
|
29,00 € |
25.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
19,42 € |
24.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2024/DSSBJ |
Zariadenie AUNOIA THERAPY CUBE |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
LogicLogistic s.r.o. |
|
|
20 160,00 € |
23.01.2024 |
|
31.12.2024 |
26.01.2024 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| P 4/2024 |
Objednávame si u Vás 12 ks ruský rez a 70 ks veterník |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
0,00 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0014/24 |
Webinár: Štandardy kvality v nadväznosti na výsledky a skúsenosti Inšpekcie v sociálnych službách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
50,00 € |
19.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008/24 |
Objednávame si webinár 30.01.2024: Štandardy kvality v nadväznosti na výsledky a skúsenosti Inšpekcie v sociálnych službách. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
0,00 € |
18.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0007/24 |
Objednávame si školenie PAM. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
17.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0013/24 |
Školenie nová EP a ZSNH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
90,00 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
10,82 € |
16.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
372,10 € |
16.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
166,51 € |
16.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
181,18 € |
16.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
TE za 01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 573,64 € |
16.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
Plyn za 01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
672,51 € |
16.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
Voda 06.12.2023 - 05.01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
215,00 € |
16.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| P 3/2024 |
Objednávame si u Vás:
dia croisant /5 kar.
šalat čalamada/9 ks
krutony/14 ks
cest.hviezdičky/ 8 ks
cest. mašličky 5 kg/3 ks
sardinky 1 kg /3 ks
tuniak 1 kg /3 ks
pol. korenie 1l /5 ks
om. wolcester 1l /3 ks
dia perník /2 kartóny
kečup 1 kg /1 kartón
kompo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0004/24 |
Oprava kotla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
172,80 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Mesačná kontrola EPS za 01.2024 a školenie pracovníka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
174,00 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0006/24 |
Objednávame si technické činnosti správy budov na rok 2024 v hodnote 362,40 € s DPH / mesiac. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
