| DFO0013/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
385,00 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0051/24 |
Objednávame si údržbu kuchynských liniek, výmenu pántov.
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GIPS - interiér, s. r. o. |
55276121 |
|
0,00 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0049/24 |
Objednávame si webinár "Riziká a rizikové plány", ktorý sa uskutoční dňa 25.04.2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
0,00 € |
17.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0050/24 |
Objednávame si u Vás:
- S3 -1 ks
- S1- 2 ks
- C2 – 2 ks
- C3 – 2 ks
- C5 – 1 ks
- S2 – 1 ks
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
0,00 € |
17.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0134/24 |
Mesačná kontrola EPS za 04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
270,11 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
520,44 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
136,09 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,60 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
Servis elektricky polohovateľných postelí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
3 149,88 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
Autobusová doprava na rekreačno-rehabilitačný pobyt do Chorvátska, Srima |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. |
47538074 |
|
3 100,00 € |
15.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
207,07 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| P 12/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a potraviny na mesiac apríl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0126/24 |
Kurz prvej pomoci |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenský červený kríž územný spolok Senica |
00416002 |
|
513,00 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
Tehnické činnosti budov za 04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
Servis (inštalácia PC, MS office) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
280,00 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
484,80 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
Zemné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Michal Pollák |
53102649 |
|
200,00 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/DSSBJ |
Darované finančné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Život po porážke, o.z. |
|
|
500,00 € |
11.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0047/24 |
Objednávame si u Vás údržbu el. stoličky a umývačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
