| DFB0006/24 |
Voda 06.12.2023 - 05.01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
215,00 € |
16.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| P 3/2024 |
Objednávame si u Vás:
dia croisant /5 kar.
šalat čalamada/9 ks
krutony/14 ks
cest.hviezdičky/ 8 ks
cest. mašličky 5 kg/3 ks
sardinky 1 kg /3 ks
tuniak 1 kg /3 ks
pol. korenie 1l /5 ks
om. wolcester 1l /3 ks
dia perník /2 kartóny
kečup 1 kg /1 kartón
kompo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0004/24 |
Oprava kotla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
172,80 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Mesačná kontrola EPS za 01.2024 a školenie pracovníka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
174,00 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0006/24 |
Objednávame si technické činnosti správy budov na rok 2024 v hodnote 362,40 € s DPH / mesiac. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0002/24 |
Servis akvária |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Aqua Import s. r. o. |
50924541 |
|
190,20 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
199,04 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
2 898,50 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/24 |
Objednávame si školenie "uzávierkové práce a konsolidácia". |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
0,00 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0005/24 |
Objednávame si školenie: Nová elektronická platforma a Zákazka s nízkou hodnotou. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
0,00 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0001/24 |
Elektrická energia za 01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
747,83 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| P 2/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny na mesiac január |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
0,00 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0003/24 |
Objednávame si opravu regulačného modulu ohrevu ÚK. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
0,00 € |
05.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| P 1/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a výrobky na mesiac január |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
0,00 € |
03.01.2024 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0001/24 |
Objednávame si školenie pracovníka určeného na obsluhu EPS-HSP v zmysle §14 a §15 vyhl. MVSR č. 726/2002 Z. z. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
0,00 € |
02.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0002/24 |
Objednávame si servis akvária. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Aqua Import s. r. o. |
50924541 |
|
0,00 € |
02.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2024/DSSBJ |
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
|
8 070,12 € |
01.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
