| DFB0215/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
403,90 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
Elektrická energia za 05.2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
448,02 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
Záťažové prikrývky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Zoras, s. r. o. |
53042212 |
|
4 158,00 € |
05.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
Pevná linka za 05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
118,57 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
Mobilné služby za 05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
140,00 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
372,31 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
513,52 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
262,44 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
Výmena dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
6 974,70 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
Vývoz fekálií za 05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
1 080,00 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
266,32 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 820,18 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| P 16/2024 |
Objednávame si u Vás:
- Kompót marhula 4l /6 ks
- Kompot slivka 4l /6 ks
- Kompot broskyňa 4l /6 ks
- Kompot ovocný /6 ks
- Cestoviny špirále 5kg /4 ks
- Cestoviny mašličky 5 kg/4 ks
- Paradajky lúpane /6 ks
- Syr žerve pažitka /48 ks
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
0,00 € |
03.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0203/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AUNOIA Pharma s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
174,43 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
TE za 06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 914,50 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
Plyn za 06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
672,51 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
SET XIBU 2 WIPE hyrid + forte |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
428,59 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
Elektrická energia za 06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
747,83 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0073/24 |
Objednávame si pracovné odevy a obuv:
pracovná obuv - 26 ks
pracovné nohavice - 46 ks
pracovné tričko - 44 ks
pracovná bunda - 1 ks.
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
