| 0088/24 |
Objednávame si kontajner na suť. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
0,00 € |
16.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0089/24 |
Objednávame si terénne úpravy v DSS. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Michal Pollák |
53102649 |
|
0,00 € |
16.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0268/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
417,82 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
353,40 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
255,64 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
Mesačná kontrola EPS za 07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
242,74 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
NOMA - EU s. r. o. |
47655470 |
|
1 242,10 € |
15.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
Výmena interiérových dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
REM-build s. r. o. |
55928889 |
|
11 962,85 € |
12.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0087/24 |
Objednávame si opravu WC zamestnancov a opravu podlahy a položenie linolea v dielni. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
REM-build s. r. o. |
55928889 |
|
0,00 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0086/24 |
Objednávame si kontajner na suť. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
0,00 € |
11.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0262/24 |
Oprava práčok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
156,24 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za 1. polrok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marečková Iveta, Ing. |
40767043 |
|
210,00 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0085/24 |
Objednávame elektroinštalačné práce na prízemí a 1. poschodí. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
0,00 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0255/24 |
Technická správa budov za 07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
51,36 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
358,51 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
123,33 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
227,21 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
Vývoz fekálií za 06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
960,00 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
