| DFB0291/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
262,91 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
Voda 06.07.2024 - 05.08.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
246,76 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
Odber kuchynského odpadu za 07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
84,00 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
Elektrická energia za 07.2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
537,17 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
Vodoinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
2 555,00 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
-14,26 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2024/DSSBJ |
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vzdelávania zamestnancov v rámci projektu "Podpora rozvoja zručností zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
|
|
8 123,36 € |
09.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0098/24 |
Objednávka čistiacich potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
0,00 € |
07.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| P 21/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a výrobky na august |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
0,00 € |
02.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0290/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AUNOIA Pharma s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
Plyn za 08.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
672,51 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
TE za 08.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 914,50 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
Elekrická energia za 08.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
747,83 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
Elektroinštalačné práce - odstránenie havárie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
15 580,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
Terénne úpravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Michal Pollák |
53102649 |
|
280,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 163,30 € |
30.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
Kontajner - sprostredkovanie dopravy, recyklácia odpadu, odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
700,92 € |
30.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
151,68 € |
30.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 630,86 € |
30.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0095/24 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 08.2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
29.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
