| DFB0315/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
155,71 € |
15.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
247,91 € |
15.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
Vývoz fekálií za 07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
1 080,00 € |
13.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
Servis PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
400,00 € |
13.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 253,31 € |
12.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
Technická správa budov za 08.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
Služby pevnej siete za 07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,21 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
Mobilné služby za 07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
140,39 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,24 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
16,34 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
222,26 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
316,30 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
495,50 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
49,50 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
132,30 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
658,51 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
190,22 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
stavebné a maliarske práce po elektroinštalačných prácach |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
REM-build s. r. o. |
55928889 |
|
12 600,00 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
Zverejnenie pracovnej ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
154,80 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
Mesačná kontrola EPS za 08.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
