| DFB0119/24 |
Voda 06.03.2024 - 05.04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
235,21 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
202,09 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 169,53 € |
08.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
307,14 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
346,21 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
188,27 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Odber kuchynského odpadu za 03.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
Elektrická energia za 03.2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
452,00 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042/24 |
Objednávame si obrazy - 6 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CRYSTAL TRADE s. r. o. |
44540493 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0109/24 |
Mobilné služby za 03.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
141,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Pevná linka za 03.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,03 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
234,37 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Akreditovaný vzdelávací program "Špecializované sociálne poradenstvo" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied |
50006134 |
|
680,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0043/24 |
Objednávame si servisné práce: inštalácia PC, inštalácia MS Office. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0044/24 |
Objednávame si školenie prvá pomoc pre zamestnancov DSS. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenský červený kríž územný spolok Senica |
00416002 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 14/2024/DSSBJ |
Darované finančné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Život po porážke, o.z. |
|
|
500,00 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0011/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
844,40 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LogicLogistic s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
461,53 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
846,06 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
