| 0104/24 |
Objednávame si servis tlačiarne CANON IR C3226i. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0102/24 |
Objednávame si služby pevnej siete na september 2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
23.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0103/24 |
Objednávame Odber kuchynského odpadu na 09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
23.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0034/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
400,00 € |
22.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
156,02 € |
22.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
218,12 € |
22.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
72,95 € |
22.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
191,54 € |
22.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
370,43 € |
22.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| P 23/2024 |
Objednávame si u Vás:
ryža 5 kg /5ks
pol. korenie /3 ks
džus 250ml/50 ks
džus 1l/12 ks
hrašok 12 ks
dia keks 96 ks
čaj 50g/2 kartóny
dia croisant /48 ks
broskyne kmpot 6 ks
marhule kompot 3 ks
slivky kompot 3 ks
žerve 48 ks
pretlak paradajkový 24 ks
kečup |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
0,00 € |
22.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0101/24 |
Objednávame si výrobu a montáž kľúčov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
KOJNOK, s. r. o. |
45367469 |
|
0,00 € |
20.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0033/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Toben s.r.o. |
50376781 |
|
624,00 € |
19.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
Náhradný diel na protizápachový kôš |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
126,00 € |
19.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
72,00 € |
19.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
Kontajner - sprostredkovanie dopravy, recyklácia odpadu, odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
215,06 € |
19.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| P 22/2024 |
Objednávame si u Vás 100 kg zemiakov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
0,00 € |
16.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0099/24 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
0,00 € |
15.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0100/24 |
Objednávame si bubon s madlom ND OdoCare - 1 ks, silikónový gén Odocare 6g - 3 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
0,00 € |
15.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0317/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7,37 € |
15.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
477,38 € |
15.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
