| DFB0133/24 |
Autobusová doprava na rekreačno-rehabilitačný pobyt do Chorvátska, Srima |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. |
47538074 |
|
3 100,00 € |
15.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
207,07 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| P 12/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a potraviny na mesiac apríl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0126/24 |
Kurz prvej pomoci |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenský červený kríž územný spolok Senica |
00416002 |
|
513,00 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
Tehnické činnosti budov za 04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
Servis (inštalácia PC, MS office) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
280,00 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
484,80 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
Zemné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Michal Pollák |
53102649 |
|
200,00 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/DSSBJ |
Darované finančné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Život po porážke, o.z. |
|
|
500,00 € |
11.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0047/24 |
Objednávame si u Vás údržbu el. stoličky a umývačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0048/24 |
Objednávame si u Vás opravu sušičky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0121/24 |
Kotlík na polievku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. |
52657906 |
|
138,50 € |
09.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0045/24 |
Objednávame si servis elektricky polohovacích postelí. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0046/24 |
Objednávame si MX kotlík na polievku MAXIMA 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. |
52657906 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0120/24 |
Umelecká fotografia v ráme |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CRYSTAL TRADE s. r. o. |
44540493 |
|
3 000,00 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
Školenie Prevencia krízových situácií a práca s rizikom v SS 3. modul |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
365,00 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
Voda 06.03.2024 - 05.04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
235,21 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
202,09 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 169,53 € |
08.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
307,14 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
