| DFB0251/24 |
Mobilné služby za 06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
140,00 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Odber kuchynského odpadu za 06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
60,00 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
Elektrická energia za 06.2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
389,18 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Predplatné PaM 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
124,00 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| P 20/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny na mesiac júl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
0,00 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0079/24 |
Objednávame si výmenu interiérových dverí. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
REM-build s. r. o. |
55928889 |
|
0,00 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0080/24 |
Objednávame si služby pevnej siete na 07.2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0081/24 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 07.2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0249/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
251,65 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
208,22 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
377,83 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
304,95 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 675,15 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| P 19/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky na mesiac júl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
0,00 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0241/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AUNOIA Pharma s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
Zverejnenie pracovnej ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
154,80 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
Plyn za 07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
672,51 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
TE za 07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 914,50 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Elektrická energia za 07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
747,83 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
388,50 € |
28.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
