| P 4/2023 |
Objednávame si u Vás zákusky 70 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
0,00 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0032/23 |
Služby pevnej siete za 01.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
105,18 € |
08.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
Elektrická energia za 01.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 597,16 € |
07.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
Plyn za 02.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 086,92 € |
07.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
83,34 € |
07.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
292,10 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
865,30 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
Mobilné služby za 01.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
152,80 € |
06.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
Technická správa budov za 01.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
285,60 € |
02.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 407,47 € |
02.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
125,90 € |
02.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
95,42 € |
02.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
380,00 € |
02.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
187,37 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
285,80 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
78,01 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
68,40 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
Elektrická energia za 02.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 523,26 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| P 1/2023 |
Objednávame si maslo 250g: 40 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
0,00 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| P 2/2023 |
Objednávame si u Vás bryndzu 500g |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
0,00 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
