| DFB0061/23 |
Elektrická energia za 03.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 162,08 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2023/DSSBJ |
Zmluva o spolupráci pri realizovaní národného projektu Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00681156 |
|
11 655,00 € |
27.02.2023 |
|
31.12.2023 |
27.02.2023 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0058/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
108,00 € |
27.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
Oprava sadorkartónu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ing. Jozef Mészáros - INPRO |
30086086 |
|
2 780,00 € |
27.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0018/23 |
Objednávame si opravu sadrokartónov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ing. Jozef Mészáros - INPRO |
30086086 |
|
0,00 € |
24.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0019/23 |
Objednávame si prevádzku webovej stránky na 03.2023. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
0,00 € |
24.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0020/23 |
Objednávame si služby pevnej siete na 03.2023. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
24.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0021/23 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 03.2023. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
24.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0050/23 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
59,40 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
206,43 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
Voda 17.01.2023 - 16.02.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
251,88 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
531,98 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
538,67 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
1 485,14 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
194,34 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
55,52 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0017/23 |
Objednávame si: Pracovnú zdravotnú službu - Dohľad nad pracovnými podmienkami
Ochrana zdravia pri práci podľa § 30 Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dohodnutá suma za pos |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Kubincová Monika, Mgr. |
52154921 |
|
0,00 € |
20.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0015/23 |
Objednávame si toner do tlačiarne Brother MFC - L8690 CDW čierny TN-421 Black 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
0,00 € |
17.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0016/23 |
Objednávame si servis tlačiarne CANON IR C3226i. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
0,00 € |
17.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0049/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
50,38 € |
17.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
