| DFB0072/23 |
Prevádzka webovej stránky za 02.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
10.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
119,00 € |
10.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
Služby PZS - dohľad nad pracovnými podmienkami |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Kubincová Monika, Mgr. |
52154921 |
|
300,00 € |
10.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
Dodávka a montáž prechodových líšt |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
JPK Integral Plus, s. r. o. |
46759760 |
|
120,00 € |
10.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
Pevná linka za 02.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,78 € |
08.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
150,24 € |
08.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
Odber kuchynského odpadu za 02.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
08.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| P 7/2023 |
Marlenka 800g 10 ks - 11,90 € s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
0,00 € |
07.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
576,28 € |
07.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
168,85 € |
07.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
236,33 € |
07.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
8,25 € |
07.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
Mobilné služby za 02.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
154,12 € |
06.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0022/23 |
Objednávame si stolárske práce: deliacu stenu do wc. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marek Večera - MASSIV |
37528581 |
|
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0063/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 271,32 € |
02.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
744,07 € |
02.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0023/23 |
Objednávame si dodávku a montáž prechodových líšt. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
JPK Integral Plus, s. r. o. |
46759760 |
|
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 3/2023/DSSBJ |
Čistenie a vývoz žúmp |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Emrich Marián |
|
|
9 984,00 € |
02.03.2023 |
|
31.03.2024 |
21.03.2023 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0062/23 |
Plyn za 03.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 086,92 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
244,72 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
