| 0027/23 |
Objednávame si demontáž a montáž: plastové dvere. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0028/23 |
Objednávame si dopravu mikrobusom pre zamestnancov: Šaštín - Stráže - Borský Svätý Jur - Trenčianske Teplice a späť. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0085/23 |
Odvoz kontajner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
224,18 € |
20.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| P 8/2023 |
Objednávame si u Vás 80 ks zákusky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
0,00 € |
17.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0024/23 |
Objednávame si nerezový vozík 80x35x85cm 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
0,00 € |
16.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0025/23 |
Objednávame si rolety 2ks, diaľkové ovládanie k roletám 1ks, žalúzie 1sada. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
0,00 € |
16.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0026/23 |
Objednávame si seminár PAM 38.01, dňa 27.03.2023. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
16.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0084/23 |
Nerezový vozík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
129,00 € |
16.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
245,85 € |
16.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
264,41 € |
16.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HELLAS TRAVEL, s.r.o. |
36246115 |
|
2 979,00 € |
16.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
207,20 € |
14.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
Technická správa budov za 03.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
285,60 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
Štvrťročná a mesačná kontrola EPS za 03.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
633,60 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 1/2020/DSSBJ) |
Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke a odbere tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
|
0,00 € |
10.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 12/2022/DSSBJ) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
|
0,00 € |
10.03.2023 |
|
31.12.2023 |
14.03.2023 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 12/2022/DSSBJ) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
|
44 718,88 € |
10.03.2023 |
|
31.12.2023 |
14.03.2023 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0078/23 |
TE za 03.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 573,64 € |
10.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
110,52 € |
10.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
179,11 € |
10.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
