| DFB0102/23 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
247,80 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
Plyn za 04.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 086,92 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
TE za 04.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 573,64 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
Seminár PAM 38.01 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
148,90 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
726,76 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
152,84 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
144,40 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
Elektrická energia za 04.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 162,08 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
Autobusová doprava Borský Svätý Jur - Trenčianske Teplice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
311,52 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
Stavebné a elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EL KOL s.r.o. |
55193722 |
|
6 000,00 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 454,62 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
400,00 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2023/DSSBJ |
Mlieko a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Lunys s.r.o. |
|
|
12 987,91 € |
31.03.2023 |
|
31.03.2024 |
04.04.2023 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2023/DSSBJ |
Balený potravinársky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Lunys s.r.o. |
|
|
24 296,57 € |
31.03.2023 |
|
31.03.2024 |
04.04.2023 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2023/DSSBJ |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
MS - Ovocie zelenina s.r.o. |
|
|
12 409,00 € |
29.03.2023 |
|
31.03.2024 |
29.03.2023 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0032/23 |
Objednávame si predplatné Poradca 2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
0,00 € |
29.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0033/23 |
Objednávame si toner:
do tlačiarne Brother MFC-L8690 CDW:
- čierny TN 421 Black - 1 ks
- žltý TN 421 Yellow - 1 ks,
do tlačiarne HP LaserJet Pro MFP M 26a
- čierny CF 279 A - 1ks
do tlačiarne HP LaserJet Pro M 28A
- čierny CF 244 A - 3 ks.
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
0,00 € |
29.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2023/DSSBJ |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Lunys s.r.o. |
|
|
17 931,63 € |
29.03.2023 |
|
31.03.2024 |
31.03.2023 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2023/DSSBJ |
pečivo a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Pekáreň Kubina Sekule |
|
|
9 111,89 € |
29.03.2023 |
|
31.03.2024 |
31.03.2023 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
