| 0048/23 |
Objednávame si prevádzku webovej stránky na 05.2023. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
0,00 € |
28.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0133/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
198,11 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
131,02 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
Rekonštrukcia kúpelňe |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
820,00 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| P 14/2023 |
Objednávame si u Vás:
- bujon slepačí /2k ks
- orechy /3 ks
- korenie na ryby /2 ks
- ovocne pyré/2 kartóny
- rezance široke 5 kg /3 ks
- cest.mašličky 5 kg /3 ks
- wolcester omáčka 1l /2 ks
- čokol.tyč. /2 kartónx
- syr črievko /1 kartón
- žerve / 50 ks
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
0,00 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0131/23 |
Zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
19,80 € |
24.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| P 13/2023 |
Objednávame si u Vás zákusky 85 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
0,00 € |
20.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0130/23 |
Demotnáž a montáž žalúzii a roliet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
1 629,80 € |
20.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0043/23 |
Objednávame si vykonanie prednášky a školenia zamestnancov na tému: Zásady stravovania, nutričné zloženie a príprava stravy pre klientov zariadenia s rôznymi diagnózami - diéta, diabetická, šetriaca,s obmedzením tuku, racionálna. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ing. Miriam Varšová |
47049707 |
|
0,00 € |
19.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0044/23 |
Objednávame si rekonštrukciu wc. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
0,00 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0129/23 |
Odborný seminár: Odmeňovanie zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
18.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
885,77 € |
17.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
Tréningový seminár 5P "Model reziliencie a postcovidová rehabilitácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 440,00 € |
17.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
predelenie wc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marek Večera - MASSIV |
37528581 |
|
950,00 € |
17.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
259,92 € |
17.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0041/23 |
Objednávame si u Vás prostriedky do umývačky riadu:
3 ks čistiaci
3 ks umývací
3 ks sol |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
0,00 € |
14.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0123/23 |
Mesačná kontrola EPS za 04.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
14.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
Predplatné Poradca 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
42,00 € |
14.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0042/23 |
Objednávame si odborný seminár: Odmeňovanie zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme po novele od 01.01.2023. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
0,00 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0122/23 |
Technická správa budov za 04.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
285,60 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
