| DFB0149/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
35,25 € |
04.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 610,85 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
814,53 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
73,08 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
672,27 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
622,37 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
590,37 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
TE za 05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 573,64 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
Plyn za 05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 086,92 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
300,70 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
567,41 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 442,31 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
Elektrická energia za 05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 162,08 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
kamenivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o. |
44669372 |
|
181,88 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
Autobusová doprava Borský Svätý Jur - Trenčianske Teplice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
311,52 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0049/23 |
Objednávame si terénne úpravy. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Michal Pollák |
53102649 |
|
0,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0012/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
NOMA - EU s. r. o. |
47655470 |
|
2 820,60 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0045/23 |
Objednávame si kamenivo: štrk riečny 0-4: 7 ton. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o. |
44669372 |
|
0,00 € |
28.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0046/23 |
Objednávame si služby pevnej siete na 05.2023. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
28.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0047/23 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 05.2023. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
28.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
