| 0054/23 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
0,00 € |
12.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0052/23 |
Objednávame si priesady: paradajky 10 ks, paprika 10 ks, kaleráb 10 ks, zeler 5 ks, uhorky 4 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
FENIFE s. r. o. |
53579887 |
|
0,00 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0159/23 |
Technická správa budov za 05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
285,60 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
236,19 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
Školenie zásady stravovania |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ing. Miriam Varšová |
47049707 |
|
156,50 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
Výmena vložky zámku do dverí, zhotovanie kľúčov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
KOJNOK, s. r. o. |
45367469 |
|
350,00 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| P 15/2023 |
Objednávame si u Vás Lokše - 160 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
0,00 € |
10.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| P 16/2023 |
Objednávame si u Vás potraviny na mesiac máj |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
0,00 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0051/23 |
Objednávame si výmenu vložky zámku do dverí hlavného vchodu, zhotovenie 40 ks kľúčov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
KOJNOK, s. r. o. |
45367469 |
|
0,00 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0153/23 |
Voda 06.04.2023 - 05.05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
189,04 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
Odber kuchynského odpadu za 04.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
Prevádzka webovej stránky za 04.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
306,48 € |
09.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
Elektrická energia za 04.2023 - preplatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-35,40 € |
09.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0050/23 |
Objednávame si u Vás kuchynskú batériu 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
0,00 € |
05.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0151/23 |
Demontáž a montáž - plastové dvere |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
7 479,85 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
396,00 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
Mobilné služby za 04.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
171,74 € |
04.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
Služby pevnej siete za 04.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,12 € |
04.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
46,79 € |
04.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
