| 0055/23 |
Objednávame si výmenu dverí - 6 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
For Home Development s.r.o. |
52021718 |
|
0,00 € |
18.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0172/23 |
Mesačná kontrola EPS za 05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
18.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
Odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
18.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
798,48 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
419,82 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
952,36 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
57,60 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
346,82 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
Kuchynské batérie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
497,54 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
675,44 € |
17.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
Terénne úpravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Michal Pollák |
53102649 |
|
140,00 € |
16.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
Príspevok zo SF na zahrnaičnú dovolenku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HELLAS TRAVEL, s.r.o. |
36246115 |
|
600,00 € |
16.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HELLAS TRAVEL, s.r.o. |
36246115 |
|
7 569,81 € |
16.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| P 17/2023 |
Objednávame si u Vás:
caj 50g /2 kartóny
syr žerve 50 ks
maslo 250g /1 kartón
kompot broskyna 6 ks
kompot ovocný 6 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
0,00 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| P 18/2023 |
Objednávame si u Vás mäso na mesiac máj |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
0,00 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0160/23 |
Priesady |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
FENIFE s. r. o. |
53579887 |
|
33,06 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
Vývoz fekálií za 04.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
768,00 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
Murárske a maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EL KOL s.r.o. |
55193722 |
|
2 865,00 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0053/23 |
Objednávame si stavebné a maliarske práce. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EL KOL s.r.o. |
55193722 |
|
0,00 € |
12.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| SF 1/23 |
Objednávame si príspevok na ubytovanie pre zamestnancov zo SF od 24.06.2023 - 01.07.2023: Chorvátsko |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HELLAS TRAVEL, s.r.o. |
36246115 |
|
0,00 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
