| DFB0208/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
227,20 € |
22.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0070/23 |
Objednávame si seminár: životné minimum a exekučné zrážky. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
|
0,00 € |
22.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0023/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
87,84 € |
21.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0068/23 |
Objednávame si výmenu Akumulátora 12V/65Ah 2 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
0,00 € |
20.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0207/23 |
Termoboxy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
3 000,00 € |
20.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| P 21/2023 |
Objednávame si u vás pagáče 4 kg/ 5 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
0,00 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0206/23 |
Deratizácia priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
167,20 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0067/23 |
Objednávame si termobox 20 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
0,00 € |
16.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0204/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
174,82 € |
16.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
719,16 € |
16.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
225,02 € |
16.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
264,94 € |
16.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HELLAS TRAVEL, s.r.o. |
36246115 |
|
1 638,00 € |
15.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
Technická správa budov za 06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
285,60 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
633,60 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
Vývoz fekálií za 05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
864,00 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
Následná certifikát |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
48,00 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
Výmena vonkajších dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
1 800,00 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
Prevádzka webovej stránky za 05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 416,31 € |
08.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
