| DFB0233/23 |
Voda 06.06.2023 - 05.07.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
200,58 € |
10.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0077/23 |
Objednávame si dodávku a montáž klimatizácie 3 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Juraj Varga |
46462252 |
|
0,00 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0078/23 |
Objednávame si elektroinštalačné práce v DSS Borský Svätý Jur. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EL KOL s.r.o. |
55193722 |
|
0,00 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0232/23 |
Odber kuchynského odpadu za 06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 895,76 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
2 754,10 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
Elektrická energia za 06.2023 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-24,94 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0075/23 |
Objednávame si
- kalibrovaný vpichový teplomer TESTO 105 - 1 ks
- sadu HCCP kalibrovaných teplomerov - 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
0,00 € |
06.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0230/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
108,00 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
70,73 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0076/23 |
Objednávame si servis, údržbu PC. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Juraj Varga |
46462252 |
|
0,00 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0225/23 |
Pevná linka za 06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
107,14 € |
04.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
Mobilné služby za 06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
149,05 € |
04.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
Servis PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
270,00 € |
04.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
Služby v oblasti BOZP a OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marečková Iveta, Ing. |
40767043 |
|
210,00 € |
04.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
Policové zostavy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
1 939,20 € |
04.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| P 23/2023 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky na mesiac júl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
0,00 € |
03.07.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0223/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
332,26 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
707,32 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
404,68 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
