| DFB0294/23 |
TE za 09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 573,64 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
Plyn za 09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 086,92 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
281,21 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
Prevádzka webovej stránky za 08.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
Elektrická energia za 09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 162,08 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
720,80 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
279,24 € |
30.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
Prevádzka webovej stránky za 07.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
28.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0089/23 |
Objednávame si služby pevnej siete na 09.2023. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
25.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0090/23 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 09.2023. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
25.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0091/23 |
Objednávame si prevádzku webovej stránky na 09.2023. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
0,00 € |
25.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0283/23 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
205,80 € |
23.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| P 28/2023 |
Objednávame si u Vás Vajcia/1 kartón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
0,00 € |
23.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0282/23 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
91,08 € |
22.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
238,86 € |
22.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
341,02 € |
18.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
278,74 € |
18.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
921,96 € |
18.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
542,24 € |
18.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
Mesačná kontrola EPS za 08.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
17.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
