DFB0452/21 |
Voda 17.10.2021 - 16.11.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
204,32 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0132/21 |
Objednávame si kávovar. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mironet.cz a.s. |
28189647 |
|
0,00 € |
25.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
0134/21 |
Objednávame si respirátor FFP2 300 balení po 10 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MUTEK group s.r.o. |
47704438 |
|
0,00 € |
25.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
0133/21 |
Objednávame si
- predumývací stôl 136 x 80cm 1 ks
- odoberací stôl 70 x 63 cm 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
0,00 € |
25.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
0135/21 |
Objednávame si búracie a murárske práce v priestoroch DSS. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Miroslav Čermák |
46956166 |
|
0,00 € |
25.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
0136/21 |
Objednávame si vyhotovenie lapača tukov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bakan Lukáš |
46695842 |
|
0,00 € |
25.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
0137/21 |
Objednávame si umývačku riadu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
0,00 € |
25.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0450/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
415,39 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0451/21 |
Pracovné odevy, obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Saradam s.r.o. |
46707689 |
|
299,20 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
P 179/2021 |
Objednávame si u Vás:
bob.list /1 kartón
bujón zeleninový 2 kg /2 ks
čaj 50g /1 kartón
cest.hviezdičky /1 kartón
cest.fliačky 5 kg /3 ks
čokolada /2 kartóny
dia perník /2 kartóny
kakao /1 kartón
kompot hruška /3 ks
kompot jablko /1 ks
kore. zmes /1 ks
mel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
0,00 € |
25.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
0131/21 |
Objednávame si nitrilové rukavice:
- veľkosť M - 5 kartónov (10bal. v kartóne)
- veľkosť L - 2 kartóny (10bal. v kartóne) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Plus3Pharma s.r.o. |
50214691 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0449/21 |
Elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Richard Kolárik - EL KOL |
51932407 |
|
380,00 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 12/2019/DSSBJ) |
refundácia nákladov za odber plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
|
530,40 € |
24.11.2021 |
|
31.12.2023 |
01.12.2021 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
P 178/2021 |
Objednávame si u Vás:
- Vegeta 1 kg /1 kartón
- Sladidlo sorbit /10 ks
- Br. Plece 10 kg
- Struhanka /2 kartóny
- Kompot marhula 4l/6 ks
- Dia kompot marhula /8 ks
- Muka hladká 1 kg /3kartóny
- Muka polohrubá 1 kg/2 kartóny
- Dia jogurt /1 kartón
- Syr t |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
23.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
0130/21 |
Objednávame si pracovné odevy pre zamestnancov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Saradam s.r.o. |
46707689 |
|
0,00 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0448/21 |
Vitamíny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MUTEK group s.r.o. |
47704438 |
|
1 720,00 € |
23.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0447/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
201,69 € |
23.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0446/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
409,76 € |
23.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
P 177/2021 |
Objednávame si u Vás:
- Cestoviny kolienka 5 kg /4 ks
- Tarhoňna 5 kg /3 ks
- Špagety 5 kg /3 ks
- Minerálka jemne perlivá 1,5l /10 kartónov
- Pašteka 48 ks /4 kartóny
- Rasca mletá /1 kartón
- Repa ster. 4l strúhaná /6 ks
- Korenie mleté /1 kartón
- Smot |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
0,00 € |
22.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
0125/21 |
Objednávame si toner:
1. Tlačiareň Brother MFC - L8690 CDW:
čierny, TN-421 Black - 2 ks
červený, TN-121 Magenta - 1 ks
modrý, TN-421 Cyan - 1 ks
žltý, TN-421 Yellow - 1 ks
2. Tlačiareň Xerox Work Centre 6515:
čierny, LPX Phaser 6510 Black - 1 ks
červený, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
0,00 € |
22.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |