| DFB0029/21 |
Vývoz fekálií za 01.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
672,00 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
134,69 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 096,17 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| P 12/2021 |
Objednávame si u Vás:
1.2. – 82 ks pečivo, 16 ks graham.pečivo, 1 ks chlieb tmavý 900g
2.2 – 12 ks chlieb tmavý 900g
3.2. – 41 ks koláč lekvár, 2 ks chlieb tmavý 900g
4.2. – 82 ks pečivo, 16 ks graham.pečivo, 1 ks chlieb tmavý 900g
5.2. – 9 ks chlieb tmav |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
0,00 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 13/2021 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu na mesiac február. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
0,00 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 14/2021 |
Objednávame si Vás potraviny na mesiac február |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
0,00 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 15/2021 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky na mesiac február |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
0,00 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0010/21 |
Objednávame si toner do tlačiarní:
Brother MFC - L8690 CDW:
- čierny TN - 421 Black: 2 ks
- červený TN - 421 Magenta: 1 ks
- žltý TN - 421 Yellow: 2 ks
- modrý TN - 421 Cyan: 1 ks
HP LaserJet P1102:
- čierny CE 285 AD black: 2 ks
HP LaserJet PRo M 28a:
- |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
0,00 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0026/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
537,25 € |
01.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
Webinár PAM - Online (SR) 27.01.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,00 € |
01.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| P 11/2021 |
Objednávame si u Vás:
- krutóny cesnak, cibula / 2 kartóny
- sojový granulát 1,5 kg /3 bal.
- brav.plece /3 bal.
- brav. krkovička /3Bal.
- kuracie prsia /3 bal.
- šampiony 800g / 2 kartóny
- jogurt ovocný /4 kartóny
- jogurt biely 20 ks
- dia jogurt /1 k |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
27.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0007/21 |
Objednávame si prevádzku webovej stránky na 02.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
0,00 € |
26.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0008/21 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 02.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
26.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0009/21 |
Objednávame si služby pevnej siete na 02.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
26.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0019/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
43,72 € |
26.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
182,39 € |
26.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
115,92 € |
26.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
396,44 € |
26.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
52,78 € |
26.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/21 |
Voda 17.12.2020 - 16.01.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
217,70 € |
26.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
