| P 43/2021 |
Objednávame si mrazené výrobky 8 kg |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
0,00 € |
08.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0023/21 |
Objednávame si PC zostavu (PC, monitor, myš, klávesnica)s inštaláciami 3 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
0,00 € |
08.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 39/2021 |
Objednávame si:
- kuracia polievková zmes vážená - 5,25 kg
- kuracie stehná 240g - 24 kg
- syr karička 45% 125g - 22 ks
- rama 400g - 24 ks,
- tvaroh mäkký Babička - 16 ks
- jogurt Jogobella 0% 20/150g - 1 kartón
- jogurt TAMI biely 10/150g - 2 kartóny
- |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
05.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 40/2021 |
Objednávame si ruský rez 50g - 7ks, špica 40g - 73 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
0,00 € |
05.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0084/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
113,24 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
Plyn za 03.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
Tepelná energia za 03.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
Internet TarifH_24M za 03.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
15,00 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
Elektrická energia za 02.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
|
925,88 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| P 38/2021 |
Objednávame si
- smotanu na varenie Rajo 12/0,5l - 1 balenie
- múku polohrubú VITAFLORA 10/1kg - 5 balení
- cestoviny niťovky 8-vaječné ERCE 30/20 - 1balenie
- šošovica veľká LAGRIS 5kg - 2 ks
- kakao holandské 100g - 12 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0080/21 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za rok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 089,74 € |
03.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
Technická správa budov za 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
325,20 € |
03.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
Oprava práčok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
606,53 € |
03.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 075,46 € |
03.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0021/21 |
Objednávame si respirátor FFP2:
72 balení po 10 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Green Technologies Slovakia s.r.o. |
00610381 |
|
0,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0022/21 |
Objednávame si online školenie: Online novela Zákonníka práce s dopadom na vedenie mzdovej agendy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
|
0,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0075/21 |
Mobilné služby za 01.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
122,45 € |
02.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
Vývoz fekálií za 02.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
672,00 € |
02.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
Čisitace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
142,94 € |
02.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
649,00 € |
01.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
