P 50/2021 |
Objednsvame si u Vás:
file /2// kartóny
Ďakujem |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
0036/21 |
Objednávame si deratizáciu priestorov DSS pre dospelých v Borskom Svätom Jure. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
0,00 € |
22.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
P 48/2021 |
Objednávame si u Vás:
22.3 – 200 ks pečivo, 16 ks graham., 1 ks chlieb tmavý 900g
23.3 – 10 ks chlieb tmavý 900g,
24.3. – 41 ks lupáčik, 1 ks chlieb tmavý 900g
25.3. – 84 ks pečivo, 16 ks pečivo graham.,
26.3. – 10 ks chlieb tmavý 900g
27.3. – 14 ks chl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
0,00 € |
19.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
0030/21 |
Objednávame si:
- bezzápachový odpadový kôš OdoCare 75l s koliečkami 1004 - 1 ks
- OdoCare silikónový gél na mazanie pohyblivých častí (60g) 1009 - 1 ks
- náhradná kruhová vložka 1011 - 1 ks
- vrecia na odpad pre kôš OdoCare 75l (1400mm x 700cm) 1006 - 25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
0,00 € |
19.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0106/21 |
Rukavice vinyl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
975,00 € |
19.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/21 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
397,20 € |
19.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/21 |
Respirátor FFP2 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Green Technologies Slovakia s.r.o. |
00610381 |
|
324,00 € |
19.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
386,88 € |
19.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/21 |
Ročný prístup na portál www.vssr.sk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
165,00 € |
19.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0011/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Filip Pavel, Rozličný tovar |
34737561 |
|
1 076,90 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
P 49/2021 |
Objednávame si u Vás:
čaj granul /1 kartón
dia čokoladu / 1 kartón
dia croissant /3 kartóny
dia perník /2 kartóny
dia puding /1 kartón
jogurt ovocný /2 kartóny
kompot ovocny /1 karton
puding 3 kartony
syr zerve 50 ks
Ďakujem |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
0,00 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0101/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
192,40 € |
18.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
513,13 € |
18.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
P 46/2021 |
Objednávame si u Vás:
- ochutene mlieko 200ml/100 ks
- hladká múka 1 kg/ 5 kartónov
- drozdie 42g/1 kartón
- ml.korenie 20g/ 40 ks
- repa 4l/9 ks
- horčica 340g/2 kartóny
- džus 200ml/100 ks
- dia džús 200ml/30 ks
- ryža 5 kg/ 6 ks
- čalamada 4l/9 ks
- ke |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
17.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
P 47/2021 |
Objednávame si u Vás:
keks 4 kartóny
čaj 50g 3 kartóny
sirup 5l 3 ks
cerealie 2 kartóny
Ďakujem |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
0,00 € |
17.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
0028/21 |
Objednávame si ročný prístup na portál www.vssr.sk. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
17.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
0029/21 |
Objednávame si rukavice vinyl 150 balení po 100 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
0,00 € |
17.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0099/21 |
Odber kuchynského odpadu za 02.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
17.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0010/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
140,79 € |
16.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0025/21 |
Objednávame si servis rehabilitačných prístrojov:
- Phyaction C-Elektrický ultrazvukový -kombinovaný prístroj
- Phyaction V-Elektroterapeutický prístroj - vákuová jednotka
- DIMAP - magnetoterapia
- HT - Ceramic - programový regulátor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
0,00 € |
15.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |