| DFO0020/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
|
307,25 € |
15.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
292,16 € |
11.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
141,59 € |
11.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0062/21 |
Objednávame si školenie:
Sociálne služby v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek - čo robíme dobre a čo nie - poznatky z výkonu dohľadu, akcia 2+1 zadarmo. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
0,00 € |
10.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 98/2021 |
Objednávame si:
11.6. – 82 ks pečivo, 14 ks pečivo graham., 3ks chlieb tmavý 900g
12.6. – 17 ks chlieb tmavý 900g, 7 ks bábovka
14.6. – 8 ks,chlieb tmavý 900g
15.6. – 82 ks,pečivo, 14 ks pečivo graham., 2ks,chlieb tmavý 900g
16.6. – 41 kslupáčik, 2 ks c |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
0,00 € |
10.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 99/2021 |
Objednávame si :
- Vanilkový cukor 20 ks
- Jogurt biely 30 ks
- Dia jogurt 1 kartón
- Jogurt ovocný 60 ks
- Dia kompót marhula 720 ml/1 kartón
- Zeleninový bujón 900g /2 ks
- Piškoty 2 kartóny
- Pretlak paradajkový 720 ml/4 kartóny
- Špenát mrazenýn2,5 kg |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
10.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0230/21 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
633,60 € |
10.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0063/21 |
Objednávame si dvojdňový tréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" pre zamestnancov DSS: 14. - 15.06.2021
pre 7 osôb. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
0,00 € |
10.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0227/21 |
Pevná linka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
123,59 € |
09.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/21 |
Plyn za 06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
09.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
TE za 06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
09.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 048,39 € |
09.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
Prevádzka webovej stránky za 05.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
07.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/21 |
Mobilné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,00 € |
04.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/21 |
Internet za 06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
15,00 € |
04.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
534,18 € |
03.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
621,91 € |
03.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
Vývoz fekálií za 05.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
648,00 € |
03.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
174,37 € |
03.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/21 |
Elektrická energia za 05.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
|
849,44 € |
03.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
