| DFO0022/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
417,03 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
121,00 € |
02.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 044,65 € |
02.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| P 110/2021 |
Objednávame si u Vás pagáče 4 kg/ 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
0,00 € |
01.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 111/2021 |
Objednávame si u Vás:
sirup 5l/ 3 ks
čaj 50g /5 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
0,00 € |
01.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0248/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
247,24 € |
01.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
127,61 € |
01.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| P 106/2021 |
Objednávame si:
1.7. – 12 ks chlieb tmavý 900g
2.7. – 84 ks pečivo, 14 ks pečivo grah., 10 ks chlieb tmavý 900g
3.7. – 20 ks chlieb tmavý 900g, 10 ks bábovka
6.7. – 84 ks pečivo, 14 ks pečivo grah., 3 ks chlieb tmavý 900g
7.7. – 42 ks koláč tlačený, 6 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
0,00 € |
29.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 107/2021 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu na mesiac júl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
0,00 € |
29.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 108/2021 |
Objednávame si Vás:
- Tvaroh 200g /2 kartóny
- Mineralka jemne perlivá 1,5l/ 10 kartónov
- Hrach ster. 800ml /20 ks
- Predsnidávka 50 ks
- Syr krab.trojuholniky /20 ks
- Jogurt ovocný 40 ks
- Dia jogurt 20 ks
- Brav. Plece 10 kg
- Kur. Prsia 5 kg
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
29.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 109/2021 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky na mesiac júl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
0,00 € |
29.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0072/21 |
Objednávame si školenie VEMA, dňa 08.07.2021. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
29.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0245/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
197,13 € |
29.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
240,54 € |
29.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
284,74 € |
29.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| P 105/2021 |
Objednávame si :
- Cestoviny fliačky 5 kg / 4 ks
- Cestoviny niťovky 200g/ 1 kartón
- Cestoviny kolienka 5 kg /1 kartón
- Maslo perla /1 kartón
- Palmarin 250g /1 kartón
- Droždie 42 g/ 2 kartóny
- Tvaroh 200g /2 kartóny
- Mrazená zel.madarská 2,5 kg / 1 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
0,00 € |
28.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0071/21 |
Objednávame si u Vás opravu panvy a soľ do umyvačky riadu 5 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
0,00 € |
24.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 104/2021 |
Objednávame si u Vás:
- tarhoňa 5 kg/ 4 ks
- cukor kryštál. 1 kg /10 kartónov
- kompót slivka 4l/ 6 ks
- mlieko 1l/10 kartónov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
24.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0243/21 |
Oprava elektroinštalácie výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Asztaloš - ROVEL |
36978663 |
|
480,00 € |
24.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0067/21 |
Objednávame si služby pevnej siete na 07.2021. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
23.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
