| DFB0260/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
313,63 € |
08.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/21 |
Prevádzka webovej stránky za 06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
08.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
135,00 € |
08.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| P 113/2021 |
Objednávame si u Vás:
- Hl.muka /3 kartóny
- Poloh.múka /2 kartóny
- Múka krupica /1 kartón
- Sardiny 1 kg /3 ks
- Olej 1l /2 kartóny
- Uhorky ster.4l/ 6 ks
- Čalamada 4l /6 ks
- Lečo ster. 4l/3 ks
- Kompot broskyňa 4l/6 ks
- Kompot mix 3l/3 ks
- Dia kom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
0,00 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 114/2021 |
Objednávame si u Vás:
12.6. – 9 ks chlieb tmavý 900g, 15 ks pečivo
13.6. – 84 ks pečivo, 14 ks pečivo graham., 2 ks chlieb tmavý 900g
14.6. – 9 ks chlieb tmavý 900g
15.6. – 10 ks veka krájaná, 4 ks chlieb tmavý 900g
16.6. – 11 ks chlieb tmavý 900g
17.6. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
0,00 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0073/21 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky do práčovne, kuchyne a na upratovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
0,00 € |
07.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 115/2021 |
Objednávame si u Vás nanuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
0,00 € |
07.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0074/21 |
Objednávame si
- Grid 3/SK/Lic. 1 užív., 2 aktivácie
- Grid 3 Pack/SK, tréningové karty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ADROS s.r.o. |
44981732 |
|
0,00 € |
07.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0259/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
50,40 € |
07.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
371,45 € |
07.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0075/21 |
Objednávame si bezzápachový kôš OdoCare 75l s koliečkami 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
0,00 € |
07.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 112/21 |
Objednávame si u Vás:
- Smotana kyslá /2 kartóny
- Jogurt biely 40 ks
- Dia Jogurt /1 kartón
- Jogurt ovocný /7 kartónov
- Ryža 5 kg /5 ks
- Slovenská ryža 5 kg /4 ks
- Puding DR.OETKER 1 kg /4 ks/2xvanilka,2x kakao/
- Kuracie prsia 10 kg
- Br. Plece 10 k |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
06.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0251/21 |
IS Cygnus 7-9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 056,20 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/21 |
Mobilné služby za 06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,00 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/21 |
Plyn za 07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/21 |
TE za 07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/21 |
Vývoz fekálií za 06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
576,00 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/21 |
Elektrická energia za 06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
|
833,22 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/21 |
Technická správa budov za 06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
325,20 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 266,63 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
