| DFB0310/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
517,89 € |
12.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
124,61 € |
12.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
358,75 € |
12.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/21 |
Predplatné Poradca 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
109,20 € |
12.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2021/DSSBJ |
Skartovačka kancelárskeho papiera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s. r. o. |
50246941 |
|
793,00 € |
11.08.2021 |
|
31.12.2021 |
11.08.2021 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| P 128/2021 |
Objednávame si u Vás pagáče 4kg/2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
0,00 € |
11.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 127/2021 |
Objednávame si u Vás:
- Maslo perla /4 kartón
- Ryža 5 kg /6 ks
- Ryža 1 kg /2 kartóny -rovnaku značku ako 5 kg ryža/
- Piškóty /1 kartón
- Mrazená zel. Maďarská /1 kartón
- Tvaroh /3 kartóny /30 ks/
- Syr tehla /2 ks
- Filé 150g /2 kartóny
- Kompót jabl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
10.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 126/2021 |
Objednávame si u Vás:
11.8. – 42 ks koláč lekvár, 1 ks chlieb tmavý 900g
12.8. – 10 ks chlieb tmavý 900g
13.8. – 5 ks chlieb tmavý 900g, 84 ks pečivo, 14 ks pečivo graham., 20 ks vianočka krájaná
14.8. – 84 ks pečivo, 14 ks pečivo graham., 9 ks chlieb tm |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
0,00 € |
10.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0307/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
370,88 € |
10.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0084/21 |
Objednávame si toner:
do tlačiarne HP LaserJet P1102:
CE 285 AD Black - 1ks
do tlačiarne Brother MFC - L8690 CDW:
TN - 421 Black - 2 ks
TN - 421 Magenta - 1 ks
TN - 421 Cyan - 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
0,00 € |
09.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0085/21 |
Objednávame si predplatné publikácií na rok 2022:
Mesačník 100 riešení 2022
Úplné znenia 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
0,00 € |
09.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0306/21 |
Pevná linka za 07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
106,13 € |
09.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/21 |
Plyn za 08.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
09.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/21 |
TE za 08.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
09.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/21 |
Odber kuchynského odpadu za 07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
09.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| P 125/2021 |
Objednávame si u Vás :
- Syr toast -plátky /1 kartón
- Smotana 30% /1 kartón
- Cest.mrvenička 200g /1 kartón
- Krupica 1 kg /2 kartóny
- Olej 10 l /3 ks
- Nutela mini /1 kartón
- Napolitanky 50 ks /3 druhy/
- Ovsenné vločky /1 kartón
- Káva melta 500g /1 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
0,00 € |
06.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0301/21 |
Monitor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
576,00 € |
05.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/21 |
Elektrická energia za 07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
|
833,15 € |
05.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/21 |
Prevádzka webovej stránky za 07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
05.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 265,37 € |
05.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
