| 0023/24 |
Objednávame sinu Vás opravu AKU - výmenou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0065/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LogicLogistic s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
205,77 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 354,70 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Elektrická energia za 03.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
747,83 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
455,85 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
232,74 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
14,45 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
Plyn vyúčtovanie za 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 815,64 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0021/24 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 03.2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0022/24 |
Objednávame si služby pevnej siete na 03.2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0004/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 257,14 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
242,70 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
Chrániče stien proti oderu, schody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GIPS - interiér, s. r. o. |
55276121 |
|
11 931,60 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Renovácia brány |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GIPS - interiér, s. r. o. |
55276121 |
|
816,00 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
503,11 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
399,70 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2024/DSSBJ |
Úhrada EON |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
18 442,56 € |
19.02.2024 |
|
31.12.2024 |
28.02.2024 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0053/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
573,29 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
756,79 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
