| 0027/24 |
Objednávame si u Vás:
- počítač HP Pro
- monitor HP
- microsoft
- tlačiareň canon
- skartovač Fellowers LX 85
v zmysle cenovej ponuky. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COM - TRADE s.r.o. |
36406392 |
|
0,00 € |
08.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0076/24 |
Čistenie lapača tukov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bakan Lukáš |
46695842 |
|
260,00 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
NOMA - EU s. r. o. |
47655470 |
|
316,40 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
Objednávame si u vás:
- skriňu policovú, dvojdverovú, uzamykateľnú rozmer 180*98*45cm - 4 ks
- skriňu šatníkovú, rozmer 180*60*55cm - 1 ks
- kancelársky stôl, rozmer 170*70cm - 2 ks
- kontajner na kolieskach, uzamykateľný, centrálny zámok - 2 ks.
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
REAL INVENT, s.r.o. |
36422363 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0075/24 |
Plyn za 03.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
672,51 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
TE za 03.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 914,50 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
Voda 06.02.2024 - 05.03.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
207,79 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0024/24 |
Objednávame si u Vás čistenie lapača tukov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bakan Lukáš |
46695842 |
|
0,00 € |
06.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0025/24 |
Objednávame si ročný prístup Verejná správa SR 20.04.2024 - 19.04.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
06.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0069/24 |
Mobilné služby za 02.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
143,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
Služby pevnej siete za 02.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,18 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
581,23 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
310,04 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
Odber kuchynského odpadu za 02.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
60,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Elektrická energia za 02.2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
424,20 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Ročný prístup Verejná správa SR 20.04.2024 - 19.04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2024/DSSBJ |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
|
26 292,28 € |
05.03.2024 |
|
30.06.2025 |
07.03.2024 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| P 8/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky na mesiac marec |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| P 9/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny na mesiac marec |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| P 10/2024 |
Objednávame si u Vás:
čaj 50g/2 kartóny
cest. mašličky 5 kg /3 ks
šošovica/1 ks
cest. penne 5 kg/3 ks
kuskus /1ks
mušličky /1 ks
dia perník/2 ks
žerve/1 kartón
predsnidávka 100 ks
dia predsnidávka 56 ks
čalamáda/6 ks
tvar.dezert/50 ks
smotana/1 kartón
si |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
