| DAR 1/2024 |
Objednávame si autobusovú dopravu na rekreačno-rehabilitačný pobyt klientok do Chorvátska, Srima. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. |
47538074 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0088/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
181,58 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| P 11/2024 |
Objednávame si u Vás zeler prúžky /6 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
0,00 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0087/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
271,87 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
280,85 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
611,62 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
334,66 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Tréningový seminár 5P - Program podpory zdravia; Konferencia - cestou k stálosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
520,00 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/DSSBJ |
Čistenie a vývoz žúmp so splaškovou odpadovou vodou do ČOV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Marián Emrich |
35295091 |
|
9 480,00 € |
18.03.2024 |
|
31.12.2024 |
22.03.2024 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0081/24 |
Technická správa budov za 03.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
12,51 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
2 997,61 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
Kolková známka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
JUDr. Ján Pekar, advokát |
34048944 |
|
10,00 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
395,00 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/24 |
Objednávame si kurz: špecializované sociálne poradenstvo v termíne 08.04.2024 - 10.04.2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
0,00 € |
13.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0029/24 |
Kolková známka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
JUDr. Ján Pekar, advokát |
34048944 |
|
0,00 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0079/24 |
Oprava akumulátorov - výmenou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
530,86 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Štvrťročná a mesačná kontrola EPS za 03.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
633,60 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
249,24 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
PC, monitor, tlačiareň |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COM - TRADE s.r.o. |
36406392 |
|
1 669,25 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
