| 0063/24 |
Objednávame si toner do tlačiarne CANON MF 754 Cdw:
- čierny 069 Black 1 ks,
- červený 069 Magenta 1 ks,
- žltý 069 Yellow 1 ks,
- modrý 069 Cyan 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
0,00 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0176/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
755,40 € |
10.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061/24 |
Objednávame si odborný seminár: Verejné obstarávanie po novele zákona od 01.07.2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
0,00 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0062/24 |
Objednávame si u Vás:
- toaletný papier jumbo/500 ks
- vrecia 60l/40 ks
- vrecia 120l/ 25 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
0,00 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0174/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
178,61 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
247,31 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28,17 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
Oprava podláh a pokládka linolea |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
REM-build s. r. o. |
55928889 |
|
11 934,00 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Voda 06.04.2024 - 05.05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
238,09 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
Lepenie fólií na okná a dvere |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Dobrá reklama s. r. o. |
50452363 |
|
634,80 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Maratón sociálnej rehabilitácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
59,00 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
Odber kuchynského odpadu za 04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
60,00 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
Elektrická energia za 04.2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
448,75 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Služby pevnej siete za 04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
129,07 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
Mobilné služby za 04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
140,00 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
230,88 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
Vývoz fekálií za 04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
1 080,00 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 710,87 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pohrebníctvo Ecker s.r.o. |
51181690 |
|
595,00 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LogicLogistic s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
