| 0137/23 |
Objednávame si čistenie vzduchotechniky a výmenu klapky, demontáž a výmenu poškodeného stropu.
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
For Home Development s.r.o. |
52021718 |
|
0,00 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0395/23 |
Zľava z ceny výrobku - skriňa FA č. 363/23 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
-49,20 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/23 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
2 511,22 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
792,00 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/23 |
Technická správa budov za 11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
285,60 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
6,88 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 885,78 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
Servis a revízia výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Asztaloš - ROVEL |
36978663 |
|
960,00 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
767,29 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0138/23 |
Objednávame si výmenu AKU 2x12V/12Ah. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
0,00 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0132/23 |
Objednávame si výmenu dvoch kusov vonkajšieho zábradlia na schodisko, výrobu a montáž nového zábradlia. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIMAX SK s.r.o. |
45697418 |
|
0,00 € |
10.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0133/23 |
Objednávame si výmenu chodníka na nádvorí: búracie práce, výspravné práce, pokládku. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
For Home Development s.r.o. |
52021718 |
|
0,00 € |
10.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0134/23 |
Objednávame si opakovanú úradnú skúšku výťahu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Asztaloš - ROVEL |
36978663 |
|
0,00 € |
10.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0135/23 |
Objednávame si servis a revíziu výťahu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Asztaloš - ROVEL |
36978663 |
|
0,00 € |
10.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0390/23 |
Deratizácia priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
167,20 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/23 |
Špeciálny rehabilitaný zdvihák STANDY ELECTRO WING |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
4 980,00 € |
09.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
Odvoz kontajner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
286,58 € |
08.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
Matrace |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
5 950,00 € |
08.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/23 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
606,60 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/23 |
Odber kuchynského odpadu za 10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
