| 0163/23 |
Objednávame si vozík na rozvoz prádla a zber špinavého prádla 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SORAL & HANZLIK Medical s.r.o. |
05457955 |
|
0,00 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0449/23 |
Servis okien |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Martin Božík |
43622895 |
|
1 199,10 € |
13.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/23 |
Oprava zosilovača výmenou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
4 264,80 € |
13.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/23 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
633,60 € |
13.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
252,49 € |
13.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/23 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
3 608,90 € |
13.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/23 |
Služby v oblasti BOZP a OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marečková Iveta, Ing. |
40767043 |
|
210,00 € |
13.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/23 |
Odborný seminár Interné smernice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
12.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/23 |
Výmena plastového okna |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
298,99 € |
12.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/23 |
Demotnáž a montáž radiátorov, demontáž a montáž wc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
10 863,00 € |
12.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0157/23 |
Objednávame si online seminár PAM 38.04, dňa 18.12.2023. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
11.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0158/23 |
Objednávame si zdravotnícky materiál:
- inj. striekačky 2 ml - 1 balenie
- inj. striekačky 5 ml - 2 balenia
- inj. striekačky 10 ml - 3 balenia
- inj. striekačky 20 ml - 3 balenia
- inj. ihla modrá - 1 balenie
- inj. ihla čierna - 2 balenia
- inj. ihla r |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
0,00 € |
11.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0159/23 |
Objednávame si dezinfekciu Arjo Clean 3 l - 3 balenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
0,00 € |
11.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0160/23 |
Objednávame si výmenu drevených prahov, chránič stien proti oderu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GIPS - interiér, s. r. o. |
55276121 |
|
0,00 € |
11.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0161/23 |
Objednávame si servis a nastavenie okien. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Martin Božík |
43622895 |
|
0,00 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0439/23 |
Technická správa budov za 12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
285,60 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/23 |
Zdravotnícky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
299,97 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/23 |
Maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AF Trade Slovakia s.r.o. |
46758607 |
|
11 986,80 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/23 |
Výmena chodníka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AF Trade Slovakia s.r.o. |
46758607 |
|
11 862,00 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/23 |
Vývoz fekálií za 11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
864,00 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
