| DFB0249/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
255,60 € |
21.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| P 24/2023 |
Objednávame si oravskú slaninu 1,60 kg. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
0,00 € |
20.07.2023 |
|
|
22.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0244/23 |
Odsávačka ASPIRA, katéter |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
701,40 € |
17.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
410,26 € |
17.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
418,82 € |
17.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
482,04 € |
17.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
Vývoz fekálií za 06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
864,00 € |
17.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
Oprava a servis tlačiarne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HRUŠKA GROUP s.r.o. |
50892398 |
|
803,00 € |
17.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
NOMA - EU s. r. o. |
47655470 |
|
947,30 € |
17.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0079/23 |
Objednávame si odsávačku ASPIRA GO 30l - batériovú 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
0,00 € |
14.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0080/23 |
Objednávame si opravu tlačiarní XEROX a BROTHER. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HRUŠKA GROUP s.r.o. |
50892398 |
|
0,00 € |
14.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0241/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
659,62 € |
14.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
Klimatizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Juraj Varga |
46462252 |
|
5 097,00 € |
14.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
Elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EL KOL s.r.o. |
55193722 |
|
504,00 € |
14.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
Technická správa budov za 07.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
285,60 € |
12.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
229,41 € |
12.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
Servis PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Juraj Varga |
46462252 |
|
843,00 € |
12.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
Klimatizácia dodanie a montáž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Juraj Varga |
46462252 |
|
6 796,00 € |
12.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
Oprava akumulátorov - výmenou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
530,86 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
Mesačná kontrola EPS za 07.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
