| DFB0306/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
413,69 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/23 |
Ročná kontrola EPS za 09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
1 140,00 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
415,00 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2023/DSSBJ |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0032/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 396,27 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0092/23 |
Objednávame si servis akvária. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Aqua Import s. r. o. |
50924541 |
|
0,00 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0303/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
92,26 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
Elektrická energia za 08.2023 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
38,10 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| P 29/2023 |
Objednávame si u Vás potraviny na mesiac september |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
0,00 € |
07.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| P 30/2023 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky na mesiac september |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
0,00 € |
07.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0300/23 |
Vývoz fekálií za 08.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
864,00 € |
07.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
Voda 06.08.2023 - 05.09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
230,88 € |
07.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 669,08 € |
07.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
Odber kuchynského odpadu za 08.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
84,00 € |
07.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
Mobilné služby za 08.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
138,00 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
Pevná linka za 08.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,06 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
127,50 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
57,82 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
294,65 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
121,50 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
