| DFB0325/23 |
Rekonštrukcia a oprava oplotenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Maise s.r.o. |
47540443 |
|
2 976,00 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
Prevádzka webovej stránky za 09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
Plyn za 10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 086,92 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
TE za 10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 573,64 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
Elektrická energia za 10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 162,08 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| P 33/2023 |
Objednávame si u Vás mäso a mäs. výrobky na mesiac október |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
0,00 € |
02.10.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| P 34/2023 |
Objednávame si u Vás potraviny na mesiac október |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
0,00 € |
02.10.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0037/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 459,41 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
177,10 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2024/DSSBJ |
Peňažný dar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Život po porážke, o.z. |
|
|
1 900,00 € |
29.09.2023 |
|
|
19.01.2024 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0318/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
256,00 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
619,89 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
807,18 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
Zdravotnícky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Eurolab Lambda, a.s. |
35869429 |
|
138,60 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| P 32/2023 |
Objednávame si u Vás:
- kuracie prsia 2x5 kg /211011/
- kuracie stehná 2x10 kg /211420/
- file 50x100g- 2 kartóny/139017
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
0,00 € |
27.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0315/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
1 003,01 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0100/23 |
Objednávame si kontajner na suť. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
0,00 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0036/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
|
110,10 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0101/23 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 10.2023. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0102/23 |
Objednávame si služby pevnej siete na 10.2023. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
