| 0105/23 |
Objednávame si opravu akumulátorov - výmenou. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
0,00 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0106/23 |
Objednávame si online seminár: Pracovná psychohygiena - Ako spracovať emočne náročné situácie v práci. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
0,00 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0107/23 |
Objednávame si online seminár: Ako rozvíjať iniciatívu zamestnancov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. |
50685406 |
|
0,00 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0108/23 |
Objednávame si online seminár: Nový prístup k rozvoju manažérskych a komunikačných zručností - Osobnostné portrétovanie Lumina Spark. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
0,00 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0109/23 |
Objednávame si online seminár: Manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov štátnej a verejnej správy. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
0,00 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0038/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
2 253,45 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0104/23 |
Objednávame si u Vás výmenu okna v kupelni |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
0,00 € |
04.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0335/23 |
Maliarske a sadrokartónové práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRIORITI s.r.o. |
50390236 |
|
11 996,40 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
Služby pevnej siete za 09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
116,82 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/23 |
Mobilné služby za 09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
138,00 € |
04.10.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0336/23 |
Vývoz fekálií za 09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
768,00 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
162,50 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
625,16 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
204,14 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
100,62 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/23 |
Školenie PAM 38.03 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
257,46 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
350,32 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/23 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
1 708,55 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 127,50 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
