| DFB0493/23 |
Služby pevnej siete za 12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
114,66 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/23 |
Mobilné služby za 12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
140,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
258,45 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/23 |
Odber kuchynského odpadu za 12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/23 |
Prevádzka webovej stránky za 12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/23 |
Elektrická energia za 12.2023 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
182,50 € |
31.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0172/23 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 01.2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
29.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0173/23 |
Objednávame si služby pevnej siete na 01.2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
29.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0489/23 |
Štítky na dvere a priktogramy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Dobrá reklama s. r. o. |
50452363 |
|
2 552,41 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 414,48 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/23 |
Obrazy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CRYSTAL TRADE s. r. o. |
44540493 |
|
2 000,00 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
38,30 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 422,69 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
295,48 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
655,78 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| P 42/2023 |
Objednávame si u Vás potraviny na december |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
0,00 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0171/23 |
Objednávame si obrazy. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CRYSTAL TRADE s. r. o. |
44540493 |
|
0,00 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0486/23 |
čiastočné storno |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
-20,00 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/23 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
306,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 127,24 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
