| 0153/21 |
Objednávame si
- flipchart VICTORIA 70x100 cm 1 ks
- tavnú pištol Bosh PKP 18E 1 ks
- mikrofón Trevi EM 401R 1 ks
- minirúru Tefal OF463830 Optimo 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ALZA |
27082440 |
|
0,00 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0154/21 |
Objednávame si materiál na základe cenovej ponuky č. 11499. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
emtei plus spol. s r.o. |
36732087 |
|
0,00 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0479/21 |
Masážne kreslo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MedHelp s.r.o. |
28255356 |
|
576,15 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2021/DSSBJ |
Zmluva o reklame |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Profesionálny register s.r.o. |
46938079 |
|
300,00 € |
09.12.2021 |
|
31.12.2022 |
10.12.2021 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0155/21 |
Objednávame si dekoračnú sieť1x5m, 10cm oko, 2mm žltá 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
|
0,00 € |
09.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0156/21 |
Objednávame si drôtený skriňový vozík 2 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Kaiser+Kraft Slovensko |
36786080 |
|
0,00 € |
09.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0157/21 |
Objednávame si prevedenie odborných skúšok výťahu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Asztaloš - ROVEL |
36978663 |
|
0,00 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0158/21 |
Objednávame si čistenie technológie výťahov suchou metódou. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Techclean s.r.o. |
52175294 |
|
0,00 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0159/21 |
Objednávame si elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Richard Kolárik - EL KOL |
51932407 |
|
0,00 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0160/21 |
Objednávame si ponorné čerpadlo a montáž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
0,00 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0150/21 |
Objednávame si profylaktickú prehliadku UPS Riello Multi Sentry MST 20-T4, v.č. MZ40UT288730001 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DTW, s.r.o. |
36831379 |
|
0,00 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0478/21 |
Sušiaca helma |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Detail - Hair style s.r.o. |
29211701 |
|
125,20 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/21 |
Pevná linka za 11.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
114,62 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
136,80 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/21 |
Vývoz fekálií za 11.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
648,00 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/21 |
Internet za 12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
180,00 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/21 |
Odber kuchynského odpadu za 11.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/21 |
DHM ostatné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PCP Elektro, s.r.o. |
36271187 |
|
1 703,22 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/21 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 478,30 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/21 |
Umývačka riadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
2 796,00 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
