| P 140/2021 |
Objednávame si u Vás:
- Lečo 4l /6 ks
- Mletá paprika 20g /20 ks
- Hov.stehno 10 kg
- Br. Plece 10 kg
- Br. Stehno 10 kg
- Predsnidávka 100 ks
- Kompót strúhané jablká 4l /6 ks
- Perníkové korenie 5 ks
- Kava melta 500g /1 kartón
- Kakao 100g /1 kartón
- |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
07.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0340/21 |
Mobilné služby za 08.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,00 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/21 |
Oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Asztaloš - ROVEL |
36978663 |
|
720,00 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
206,85 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/21 |
Plyn za 09.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/21 |
TE za 09.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/21 |
Vývoz fekálií za 08.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
648,00 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/21 |
Internet za 09.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
180,00 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/21 |
Elektrická energia za 08.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
|
878,24 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/21 |
Technická správa budov za 08.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
325,20 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
390,53 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/21 |
Vizitky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNA - Tlačiareň |
18042228 |
|
51,00 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/21 |
Lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 700,82 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
4,50 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
569,55 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| P 138/2021 |
Objednávame si u Vás:
- Kyselka kelímok /3 ks
- Džem 48 ks 3 kartóny
- Mlete korenie /1 kartón
- Med 720 ml /2 ks
- Mlieko 1l /10 kartónov
- Olej 1l /3 kartóny
- Uhorky ster. 4l /6 ks
- Vegeta 1 kg /1 kartón
- Cukor práškový 1 kg /2 kartóny
- Jogurt ovocn |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
0,00 € |
03.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0331/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
348,78 € |
03.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 152,29 € |
03.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| P 139/2021 |
Objednávame si u Vás:
čaj 50 g /10 bal
napol. /1 kartón
napol dia. /1 kartón
sirup 1l /1 kartón
sirup 5l /4 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
0,00 € |
03.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFO0027/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
153,24 € |
03.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
