| DFB0364/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
307,03 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/21 |
Technická správa budov za 09.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
325,20 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0104/21 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 10.2021. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0105/21 |
Objednávame si služby pevnej siete na 10.2021. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0106/21 |
Objednávame si prevádzku webovej stránky www.dssborskysvatyjur.sk na 10.2021. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
0,00 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0107/21 |
Objednávame si:
- DODS Terminál D1 - 1ks
- DODS dochádzkový terminál - 1ks
- čipový prívesok - 45ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
0,00 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 149/2021 |
Objednávame si u Vás:
- Oravska slanina /3 kg
- Pašteka mini 150 ks
- Kuracie stehná 20 kg
- File 150g /2 kartóny
- Piškoty /2 kartóny
- Sladidlo umele /3 ks
- Ryža 1 kg /2 kartóny
- Ryža 5 kg /3 ks
- Brav. Plece 10 g
- Brav. Stehno 10 kg
- Šunka /2 ks
- |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
28.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0361/21 |
Voda 17.08.2021 - 16.09.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
176,35 € |
28.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/21 |
Elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Richard Kolárik - EL KOL |
51932407 |
|
140,00 € |
27.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
33,60 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
179,64 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
378,00 € |
24.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| P 148/2021 |
Objednávame si u Vás:
- Croisant 100 ks
- Tvaroh /1 kartón
- Čalamáda 4l /9ks
- Šampiony 840g /2kartóny
- Olej 1l /2 kartóny
- Jogurt biely /30 ks
- Smotana kylsá /2 kartóny
- Syr vedierko 1 kg /2 ks
- Bryndza 1 kg
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
23.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 147/2021 |
Objednávame si u Vás:
- Minerálka jemne perlivá 1,5 /10 kartónov
- Droždie 42g /1 kartón
- rasca 20g /1 kartón
- majorán 20g /1 kartón
- cest. Tarhoňa 5 kg /4 ks
- ocot 1l /2 kartóny
- smotana na varenie 500ml/1 kartón
- kor.bazalka 20g /1 kartón
- kor. M |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
0,00 € |
22.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0356/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
418,44 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
143,32 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
377,38 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/21 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
307,32 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0099/21 |
Objednávame si u Vás opravu sprchovacieho kúta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Miroslav Čermák |
46956166 |
|
0,00 € |
20.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0100/21 |
Objednávame si u Vás opravu odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
0,00 € |
20.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
