| P 157/2021 |
Objednávame si u Vás 160 ks lokší |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
0,00 € |
08.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 158/2021 |
Objednávame si u Vás potraviny na mesiac október |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
0,00 € |
08.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0386/21 |
Pevná linka za 09.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
111,77 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/21 |
Deratizácia priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
167,20 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/21 |
Prevádzka webovej stránky za 09.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| P 154/2021 |
Objednávame si u Vás:
Na zajtra poprosím:
Droždie /1 bal
Cukor kryštál /5 kartónov
Muka hladká /3 kartóny
Muka poloh. /3 kartóny
Olej 5l /3 ks
Syr črievko /1 kartón
Zelenina pod. svieč. Mraz, 2,5 kg /1 kartón
Horčica /1 kartón
Lečo 4l /6 ks
Pagáčik /4 ks
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
07.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 155/2021 |
Objednávame si u Vás pagáče na mesiac október |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
0,00 € |
07.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0384/21 |
Všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
409,24 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/21 |
Čistiace potreby, dávkovače |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
455,23 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/21 |
Plyn za 10.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/21 |
TE za 10.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/21 |
Internet za 10.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
180,00 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/21 |
Elektrická energia za 09.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
|
911,94 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
1 154,21 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/21 |
Prívesok čipový, terminál D1, dochádzkový terminál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
933,00 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/21 |
Plachty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Sarana Pharm, s.r.o. |
44718071 |
|
1 440,00 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
329,63 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
317,65 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/21 |
Oprava sprchovacieho kúta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Miroslav Čermák |
46956166 |
|
705,00 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 912,70 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
